SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

Objetivos del proceso de control interno

 Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles asociados a los procesos institucionales, asesorando a la alta dirección en la continuidad del proceso administrativo y asistencial, la revaluación de los distintos planes y en la aplicación de los correctivos y mejoras necesarias para el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales.

Auditoria interna

La Auditoría Interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayuda a la Institución a cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, controles y gobierno, a través de servicios de aseguramiento y consultoría como se especifican a continuación.

Oficina de control interno o de quien haga sus veces

 La Oficina de Control Interno es un ente dinamizador del mejoramiento continuo, actuando como evaluador independiente y asesor permanente para la definición de políticas tendientes a la reducción del riesgo organizacional. El aporte ético, idóneo y técnico del ser humano adscrito fomenta el desarrollo de una cultura de autocontrol que redunda en un alto nivel de calidad en la prestación de los servicios y el compromiso con el mejoramiento continuo de la organización; igualmente, su labor se sustenta en el cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales, aplicando criterios de legalidad, transparencia y optimización de recursos en la gestión.

objetivos específicos de la oficina de control interno

  1. Evaluar de manera objetiva e independiente el sistema de control interno de la Institución, con el fin de que éste responda a los requisitos constitucionales, legales y estatutarios, permitiendo mantener adecuados niveles de transparencia, legalidad y cumplimiento.
  1. Realizar auditorías internas a los procesos y procedimientos de la organización, partiendo de la valoración de riesgos y haciendo énfasis en la efectividad de los controles asociados a dichos riesgos, con el fin de garantizar la aplicación de acciones de mejoramiento, preventivas o correctivas para el mejoramiento continuo.
  1. Asesorar a la Alta Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.
  1. Promover en los colaboradores una actitud de mejoramiento en la realización de las labores, dinamizando una cultura del control y autocontrol en pro de la interiorización y compromiso con el servicio y el cumplimiento misional.
  1. Facilitar las relaciones con Entes Externos de manera que se cumplan los requerimientos de informes y demás flujos de información, identificando la información relevante en cada proceso así como los funcionarios idóneos para atender los requerimientos.

ROLES ENCOMENDADOS A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

(LEY 87 DE 1993 Y Decretos reglamentarios)

 De acuerdo a las directrices legales, las oficinas de Control Interno tienen a su cargo las actividades que les garantice el desempeño de cinco (5) roles específicos:

  1. Liderazgo estratégico.
  2. Enfoque hacia la prevención.
  3. Evaluación de la gestión del riesgo.
  4. Evaluación y seguimiento.
  5. Relación con entes externos de control.

Plan de mejoramiento CGA 2020

Informe de Evaluación del Estado del Sistema de Control Interno

Informe PQRSF, Primer Semestre 2020

Plan de mejoramiento CGA 2019

Informe de Austeridad Segundo trimestre 2020

Informe de Austeridad primer trimestre 2020

Informe de Austeridad Cuato Trimestre 2019

Informe Pormenorizado Noviembre Diciembre 2019

Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno

Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno

Informe de Austeridad Primer trimestre 2019

Informe de Austeridad Tercer Trimestre 2019

Mapa de riesgos

Primer Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano

Segundo seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano

Informe Semestral PQRSF

Informe PQRSF, Segundo Semestre 2019

Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno

Resultados Evaluación Independiente MECI – FURAG 2018

Informe de Austeridad Segundo Trimestre 2019

Informe auditoria regular vigencia 2017

Plan de mejoramiento CGA 2018

ESTADOS-FINANCIEROS-TRIMESTRE-ENERO-MARZO